公司審計程序及人員權(quán)限

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1．審計程序。
(1)根據(jù)上級部署和本單位具體情況擬定審計項目計劃報經(jīng)本單位負責人批準后實施。
(2)實施審計前，應當通知被審計部門。
(3)對審計中發(fā)現(xiàn)的一般問題，可隨時向有關(guān)部門提出意見和建議。
(4)審計終結(jié)，寫出審計報告，并征求被審部門意見，審計部門將審計報告和被審部門書面意見一并送領(lǐng)導審批。
(6)對主要項目進行后續(xù)審計，檢查采納審計意見和執(zhí)行審計決定的情況。
(7)對一些特殊的急需項目，經(jīng)領(lǐng)導同意后，可先辦理，后審計，但應通報審計部門。
2．審計人員權(quán)限。
(1)根據(jù)內(nèi)審工作需要，要求有關(guān)部門按時報送計劃、預算、決策、報表和有關(guān)文件、資料等。
(2)審核憑證、賬表、決算，檢查資金和資產(chǎn)，檢測財務會計軟件，查閱有關(guān)文件和資料。
(3)參加與經(jīng)濟事項有關(guān)的會議。
(4)對審計涉及的有關(guān)事項進行調(diào)查，并向有關(guān)部門索取有關(guān)文件、資料等證明材料。
(5)提出改進管理、提高效益的建議和糾正處理違反財經(jīng)法規(guī)行為的意見。
(6)對審計工作的重大事項，按照有關(guān)規(guī)定向上級內(nèi)審機構(gòu)或?qū)徲嫏C關(guān)反映。
(7)對涉及金額較大、審計難度較大的項目，經(jīng)院領(lǐng)導同意有權(quán)選擇審計事務所代理審計。
(8)院領(lǐng)導授予的其他權(quán)限。

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